22.05.2023 - 6.1 Analyse der Kita-Kostenabrechnung 2020-2026

Herr Wilken erläutert die in Allris eingestellte Anlage mit den Jahresergebnissen der Kitas und merkt an, dass diese in Absprache mit Herr Jensen nochmals in der 20. Kalenderwoche ergänzt wurde.

 

Herr Jensen stellt die Nachfrage, wie sich die Personalkosten entwickeln, wenn der Hort öffnet. Frau Carmohn informiert hierzu, dass die Erzieher für den neuen Hort mit 35 Arbeitsstunden angestellt sind. Von den 35 Stunden sind jedoch nur 25 Stunden mit Hortarbeit und die restlichen 10 Stunden mit Arbeit in der Kita Regenbogenland geplant. Es besteht demnach eine Personalkostensenkung für diese Stellen in der Kita Regenbogenland, jedoch kein Wegfall dieser.

 

Herr Jensen erfragt, ob es möglich sei die Liste immer im September mit Halbjahreszahlen im Finanzausschuss vorzuzeigen, damit dieser abschätzen kann ob die Zahlen so passen wie sie geplant wurden. Herr Wilken informiert, dass es grundsätzlich möglich ist, jedoch nur mit groben Zahlen und sich daraus nur eine Tendenz rauslesen lässt. Herr Jensen stimmt dem zu und erklärt hierzu, dass es dem Finanzausschuss nur um eine grobe Tendenz zur Halbjahreshälfte geht. Es werden die INFOMA-Zahlen der Kosteträger zum 30.06. ausgewertet und manuell um anteilige kalkulatorische Kosten (AfA, Rst etc.) sowie weitere bekannte Aspekte ergänzt. Dies wird dann durch den FB II erfolgen.

 

Herr Jensen bittet um aktuelle Informationen zu eventuellen Änderungen im Vergleich zum Planungsstand vom Jahresanfang 2023. Frau Carmohn erläutert, dass es durch die bisher stattgefundenen Tarifverhandlungen zu Mehreinnahmen vom Landkreis kommt. Sie geht außerdem davon aus, dass auch die folgenden Verhandlungen positiv ausfallen werden und es auch hier zu Mehreinnahmen kommen wird.